| Сравнительный анализ основных показателей затрат на производство тепловой энергии |
| |
| МУП "Тепловые сети" |
| Наименование статьи в тарифном деле |
ед-ца измер. |
План 2015 год РЭК-ДЦиТ |
Факт исполнения за 2015 год |
| Всего |
Всего |
| Выработка тепловой энергии |
Гкал |
51 036,8 |
41 904,3 |
| СНК |
Гкал |
1 190,1 |
1 020,9 |
| Покупная тепловая энергия |
Гкал |
3 660,8 |
3 384,0 |
| Отпуск в сеть |
Гкал |
53 507,5 |
44 267,4 |
| Потери в сетях |
Гкал |
11 681,4 |
9 530,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
41 826,1 |
34 736,5 |
| Реализация тепловой энергии |
|
41 693,2 |
34 654,0 |
| население |
Гкал |
25 390,7 |
20 495,4 |
| бюджет |
Гкал |
14 378,4 |
12 609,1 |
| прочие |
Гкал |
1 924,3 |
1 549,5 |
| 2. собственное потребление |
Гкал |
132,9 |
82,3 |
| Перевыставлено/недовыставлено |
Гкал |
0,0 |
7 039,2 |
| Себестоимость по статьям затрат: |
|
|
|
| Топливо на технологические нужды |
т.у.т. |
8 772,1 |
7 082,1 |
| тыс. руб. |
40 523,0 |
32 550,3 |
| уд.расход |
171,9 |
169,0 |
| Природный газ |
тыс.м3 |
7 609,0 |
6 015,1 |
| тыс. руб. |
39 090,1 |
31 605,5 |
| т.у.т. |
8 592,4 |
6 953,9 |
| руб.тыс.м3 |
5 137,37 |
5 254,4 |
| Уголь |
тонн |
256,7 |
197,2 |
| тыс. руб. |
1 432,8 |
944,8 |
| т.у.т. |
179,7 |
128,2 |
| руб.тонн |
5 582,53 |
4 791,3 |
| Покупная тепловая энергия |
Гкал |
3 660,8 |
3 384,0 |
| тыс. руб. |
5 015,2 |
5 042,1 |
| руб.Гкал. |
1 370,0 |
1 490,00 |
| Покупная электроэнергия |
тыс.кВт.ч |
1 640,5 |
1 344,5 |
| тыс. руб. |
8 978,4 |
7 147,9 |
| руб.кВт. |
5,47 |
5,32 |
| Вода |
тыс.м3 |
6,4 |
104,3 |
| руб/м3 |
21,72 |
21,8 |
| тыс. руб. |
139,9 |
2 277,9 |
| Водоотведение сточных вод |
тыс.м3 |
8,5 |
1,0 |
| руб/м3 |
27,20 |
27,4 |
| тыс. руб. |
232,0 |
27,8 |
| Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
24 144,9 |
18 649,7 |
| Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
7 291,8 |
5 680,5 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: |
тыс. руб. |
3 350,9 |
3 409,4 |
| - амортизация производственного оборудования |
тыс. руб. |
1 302,3 |
1 225,2 |
| - арендная плата |
тыс. руб. |
0,0 |
584,9 |
| - затраты на ремонт и обслуживание |
тыс. руб. |
2 048,0 |
1 599,3 |
| Цеховые расходы |
тыс. руб. |
1 261,7 |
2 066,9 |
| Итого цеховая себестоимость |
тыс. руб. |
90 937,0 |
76 852,5 |
| Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
646,8 |
1 304,7 |
| Итого производственная себестоимость |
тыс. руб. |
91 583,8 |
78 157,1 |
| Производственная себестоимость на выработку т/энергии для реализации |
тыс. руб. |
91 297,8 |
78 157,1 |
| Необходимая расчетная прибыль |
тыс. руб. |
808,8 |
|
| Капитальные вложения |
тыс. руб. |
|
- |
| Энергосбережение |
тыс. руб. |
|
|
| Налоги: |
тыс. руб. |
407,0 |
343,00 |
| Прибыль на прочие цели |
тыс. руб. |
401,8 |
|
| Внереализационные расходы |
тыс. руб. |
|
488,0 |
| Выручка от реализации теплоэнергии |
тыс. руб. |
92 106,8 |
75 027,7 |
| население |
тыс. руб. |
54 676,6 |
44 539,6 |
| бюджет |
тыс. руб. |
33 433,8 |
27 232,9 |
| прочие |
тыс. руб. |
3 996,4 |
3 255,2 |
| Доходы от оказания услуг по прочим видам деятельности |
тыс. руб. |
|
1 183,1 |
| Расходы от оказания услуг по прочим видам деятельности |
тыс. руб. |
|
341,0 |
| Финансовый результат по основному виду деятельности |
тыс. руб. |
|
-3 129,4 |
| Фин.результат по балансу |
тыс. руб. |
|
803,7 |
|
|
| ВХОД |
|
 |
| Поиск |
|
|
| Календарь |
| « Апрель 2024 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 |
|
|
|
