МУП "Тепловые сети" Приморско-Ахтарск - Результаты деятельности предприятия

Сравнительный анализ основных показателей затрат на производство тепловой энергии

МУП "Тепловые сети"
Наименование статьи в тарифном деле	ед-ца измер.	План 2015 год РЭК-ДЦиТ	Факт исполнения за 2015 год
Наименование статьи в тарифном деле	ед-ца измер.	Всего	Всего
Выработка тепловой энергии	Гкал	51 036,8	41 904,3
СНК	Гкал	1 190,1	1 020,9
Покупная тепловая энергия	Гкал	3 660,8	3 384,0
Отпуск в сеть	Гкал	53 507,5	44 267,4
Потери в сетях	Гкал	11 681,4	9 530,9
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	41 826,1	34 736,5
Реализация тепловой энергии		41 693,2	34 654,0
население	Гкал	25 390,7	20 495,4
бюджет	Гкал	14 378,4	12 609,1
прочие	Гкал	1 924,3	1 549,5
2. собственное потребление	Гкал	132,9	82,3
Перевыставлено/недовыставлено	Гкал	0,0	7 039,2
Себестоимость по статьям затрат:
Топливо на технологические нужды	т.у.т.	8 772,1	7 082,1
	тыс. руб.	40 523,0	32 550,3
	уд.расход	171,9	169,0
Природный газ	тыс.м3	7 609,0	6 015,1
	тыс. руб.	39 090,1	31 605,5
	т.у.т.	8 592,4	6 953,9
	руб.тыс.м3	5 137,37	5 254,4
Уголь	тонн	256,7	197,2
	тыс. руб.	1 432,8	944,8
	т.у.т.	179,7	128,2
	руб.тонн	5 582,53	4 791,3
Покупная тепловая энергия	Гкал	3 660,8	3 384,0
	тыс. руб.	5 015,2	5 042,1
	руб.Гкал.	1 370,0	1 490,00
Покупная электроэнергия	тыс.кВт.ч	1 640,5	1 344,5
	тыс. руб.	8 978,4	7 147,9
	руб.кВт.	5,47	5,32
Вода	тыс.м3	6,4	104,3
	руб/м3	21,72	21,8
	тыс. руб.	139,9	2 277,9
Водоотведение сточных вод	тыс.м3	8,5	1,0
	руб/м3	27,20	27,4
	тыс. руб.	232,0	27,8
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	24 144,9	18 649,7
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 291,8	5 680,5
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	3 350,9	3 409,4
- амортизация производственного оборудования	тыс. руб.	1 302,3	1 225,2
- арендная плата	тыс. руб.	0,0	584,9
- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	2 048,0	1 599,3
Цеховые расходы	тыс. руб.	1 261,7	2 066,9
Итого цеховая себестоимость	тыс. руб.	90 937,0	76 852,5
Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	646,8	1 304,7
Итого производственная себестоимость	тыс. руб.	91 583,8	78 157,1
Производственная себестоимость на выработку т/энергии для реализации	тыс. руб.	91 297,8	78 157,1
Необходимая расчетная прибыль	тыс. руб.	808,8
Капитальные вложения	тыс. руб.		-
Энергосбережение	тыс. руб.
Налоги:	тыс. руб.	407,0	343,00
Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	401,8
Внереализационные расходы	тыс. руб.		488,0
Выручка от реализации теплоэнергии	тыс. руб.	92 106,8	75 027,7
население	тыс. руб.	54 676,6	44 539,6
бюджет	тыс. руб.	33 433,8	27 232,9
прочие	тыс. руб.	3 996,4	3 255,2
Доходы от оказания услуг по прочим видам деятельности	тыс. руб.		1 183,1
Расходы от оказания услуг по прочим видам деятельности	тыс. руб.		341,0
Финансовый результат по основному виду деятельности	тыс. руб.		-3 129,4
Фин.результат по балансу	тыс. руб.		803,7